1. Tên phòng: Phòng Kiểm toán nội bộ (Internal Audit Department)
2. Liên hệ:

• Địa chỉ: Tầng 3 nhà A1 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
• Điện thoại: (84- 024) 38.253.531 máy lẻ 5509

3. Lịch sử phát triển:

    Quá trình thành lập và phát triển : Phòng Kiểm toán nội bộ được thành lập theo Quyết định số 1506/QĐ-VĐ ngày 17/08/2020, phù hợp với Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 về Kiểm toán nội bộ định hướng phát triển của Bộ Y tế và yêu cầu thực tiễn của Bệnh viện. Phòng kiểm toán nội bộ do Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quản lý trực tiếp về mặt chức năng (chuyên môn), đảm bảo tính độc lập về mặt chuyên môn với các bộ phận khác

4. Chức năng nhiệm vụ:

4.1. Chức năng:

        Chức năng của Phòng Kiểm toán nội bộ bao gồm: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, xác nhận, đảm bảo và tư vấn, trong đó:

• Chức năng kiểm tra: là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để xem xét, đối chiếu mức độ trung thực và hợp lý của các thông tin, tài liệu, tính tuân thủ pháp luật của các cá nhân, bộ phận trong Bệnh viện, tính hiệu lực, hiệu quả và kinh tế của các hoạt động.
• Chức năng đảm bảo: là chức năng kiểm tra khách quan các bằng chứng cho mục đích đánh giá độc lập công tác quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát của tổ chức nhờ đó đưa ra ý kiến về quy trình hệ thống hoặc các vấn đề được kiểm toán. Cung cấp đảm bảo Ban Giám đốc và các bên liên quan về quy trình, hệ thống hoặc vấn đề được kiểm toán.
• Chức năng đánh giá: Thông qua kiểm tra, phòng Kiểm toán nội bộ đánh giá tính tin cậy của thông tin, tính tuân thủ pháp luật và tính kinh tế trong các hoạt động.
• Chức năng xác nhận: Thông qua kiểm tra, đánh giá, phòng Kiểm toán nội bộ xác nhận và báo cáo thực trạng các thông tin tài chính, việc chấp hành cũng như tính kinh tế hiệu lực của các hoạt động.
• Chức năng tư vấn: Trên cơ sở đánh giá, báo cáo về những phát hiện trong quá trình kiểm tra, đánh giá, Phòng Kiểm toán nội bộ đề xuất và tư vấn các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thông tin tài chính, tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ và tính kinh tế của các hoạt động trong Bệnh viện. Chức năng này đóng vai trò quan trọng và nó đặc biệt được nhấn mạnh đối với Kiểm toán nội bộ.

4.2. Nhiệm vụ:

• Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt.
• Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
• Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
• Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
• Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
• Lập báo cáo kiểm toán.
• Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
• Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của đơn vị.
• Tư vấn trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
• Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để Ban Giám đốc xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
• Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của bệnh viện (nếu có) nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức nhân sự phòng:

    Trưởng phòng: Ths.Nguyễn Thị Ánh Dương

• Tổ chức nhân lực: Tổng nhân sự là 09 người trong đó: 01 Trưởng phòng và 08 nhân viên chính thức (bao gồm 02 tổ trưởng chuyên môn, 1 tổ trưởng công đoàn).

Trong đó có 04 Thạc sỹ, 04 cử nhân kinh tế, 01 kỹ sư, 02 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

6. Thành tựu:

    Tập thể cán bộ, nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, không ngừng nỗ lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.

     Danh hiệu thi đua, khen thưởng:

   Tập thể lao động xuất sắc:

• Năm 2022: Quyết định số 1810/QĐ-BYT ngày 13/4/2023 của Bộ Y tế
• Năm 2023: Quyết định số 960/QĐ-BYT ngày 15/4/2024 của Bộ Y tế
• Năm 2024: TB số 02/TB-HĐTĐKT ngày 09/04/2025

           Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế:

• Năm 2024: Quyết định số 3247/QĐ-BYT ngày 01/11/2024 của Bộ Y tế

7. Định hướng phát triển:

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản trị, kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động, Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng định hướng phát triển trong giai đoạn 2025-2030:

- Tăng cường năng lực kiểm toán nội bộ, chuẩn hóa quy trình kiểm toán nội bộ

- Chủ động trong công tác lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán

- Bảo đảm chất lượng, tính độc lập và khách quan trong kiểm toán

- Ứng dụng công nghệ, mở rộng phạm vi kiểm toán

- Tham gia mạng lưới kiểm toán nội bộ của ngành

- Tổ chức tự đánh giá chất lượng hoạt động.